澳门威利斯人网址

四川省核工业地质 首页 > 信息公开 > 财政信息

澳门威利斯人网址2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)省核工业地质局职能简介

负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作;承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务;承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作;参与省核应急、核安全管理并承担技术工作,协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作

(二)省核工业地质局2019年重点工作

2019年重点工作任务是开展在川军工核设施运行、核工程建设、核废物处置安全监督管理工作;开展放射性环境调查与评价工作;完成在川“十二五”军工核设施退役和放射性环境治理二期工程档案验收等验收工作;完成在川“十三五”军工核设施退役和放射性环境治理工程项目立项评估工作;

加强放射性资源管理;推动实施重点铀矿地质项目;完成年度重点地质或地灾防治项目;加强改善和保障民生,确保全局和谐稳定,大力推进核地质经济高质量发展。

二、部门预算单位构成

省核工业地质局下属二级预算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,中职学校1个。主要包括:澳门威利斯人网址机关、澳门威利斯人网址机关后勤服务中心、四川省放射性地质档案资料馆、澳门威利斯人网址二八一大队、澳门威利斯人网址二八二大队、澳门威利斯人网址二八三大队、四川省核工业地质调查院、四川省核工业辐射测试防护院、四川省泰华现代中药研究所、核工业成都机电学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省核工业地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。省核工业地质局2019年收支总预算38538.22万元,比2018年收支预算总数增加4374.34万元,主要原因上年结转项目增加。

(一)收入预算情况

省核工业地质局2019年收入预算38538.22万元,其中:上年结转5045.80万元,占13.09%;一般公共预算拨款收入13827.50万元,占35.88%;事业收入930万元,占2.41%;事业单位经营收入18673.92万元,占48.46%;其他收入61万元,占0.16%

(二)支出预算情况

省核工业地质局2019年支出预算38538.22万元,其中:基本支出16789.76万元,占43.57%;项目支出21748.46万元,占56.43%

四、财政拨款收支预算情况说明

省核工业地质局2019年财政拨款收支总预算17138.30万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3928.77万元,主要原因是上年结转收入增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入13827.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入3310.80万元;支出包括:教育支出3013.09万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出1654.71万元、卫生健康支出488.77万元、资源勘探信息等支出9890.82万元、国土海洋气象等支出1026.82万元、住房保障支出1014.09万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省核工业地质局2019年一般公共预算当年拨款13827.50万元,比2018年预算数增加866.67万元,主要原因是机电学校生均经费增加基数和部分事业单位基本工资提标基数纳入部门预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2113.09万元15.28%;科学技术支出50万元,0.36%;社会保障和就业支出1654.71万元,11.97%;卫生健康支出488.77万元,3.53%;资源勘探信息等支出7480.02万元,54.10%;国土海洋气象等支出1026.82万元,7.43%;住房保障支出1014.09万元,7.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为2056万元,主要用于:机电学校人员支出、日常公用支出及项目支出,保障学校日常办公教学工作正常开展。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为57.09万元,主要用于局机关及下属事业单位日常培训费用支出

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为50万元,主要用于:科学研究及编制科普读物等工作,实现资源绿色勘查及土壤污染修复等科技创新发展,实施科教兴川和可持续发展战略。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为30.95万元,主要用于:局机关离休人员费用支出及按文件规定发放离退休人员困难补助。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1156.11万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为379.56万元,主要用于:局机关及下属事业单位职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为88.09万元,主要用于:局下属事业单位工伤保险和失业保险缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为76.87万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为381.91万元,主要用于:局下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为29.99万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2019年预算数为7480.02万元,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)2019年预算数为1026.82万元,主要用于对金、锂等金属矿种及铀矿等清洁能源的找矿工艺及勘查的研究工作,建立新的找矿理论体系和找矿技术,创新推动地勘行业转型升级和持续发展

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为661.73万元,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为352.36万元,主要用于:按房改政策规定,向符合条件的职工(含离退休人员)发放购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省核工业地质局2019年一般公共预算基本支出11565.94万元,其中:

人员经费10131.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1434.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省核工业地质局2019年“三公”经费财政拨款预算数111.45万元,其中:公务接待费11.10万元,公务用车购置及运行维护费100.35万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省核工业地质局将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位上级单位来我局检查指导工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。  

单位现有公务用车33辆,其中:轿车16辆,越野车10辆,中小型客、货车4,特种结构汽车3辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费100.35万元,用于33辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障一般公务用车、核设施核废物安全监管用车、放射性矿产资源行政管理和放射性生态环境治理用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省核工业地质局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省核工业地质局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,省核工业地质局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为276.46万元,比2018年预算增加1.59万元,增长0.58%。主要原因是人员变动所致

(二)政府采购情况

2019年,省核工业地质局安排政府采购预算5364.37万元,主要用于采购车辆维修加油保险计算机等办公设备密集架等办公家具信息化建设系统以及能力提升设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省核工业地质局所属各预算单位共有车辆33其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5(套)

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费2104.90万元,购置卧式加工中心、无人机及石油钻机大型设备3(套)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年省核工业地质局100万元以上项目按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指资源绿色勘查及土壤污染修复等其他用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)按照相关规定安排的地质勘查基金(周转金)支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

澳门威利斯人网址部门预算公开报表

      表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 澳门威利斯人网址预算绩效公开表