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澳门威利斯人网址2018年部门决算编制说明
发布日期:2019-08-29 信息来源:省核工业地质局财务处

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责西南地区放射性资源管理、勘查和环境治理等管理工作;承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作;参与省核应急、核安全管理并承担技术工作,协助核设施安全监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作;承担国家和省下达的核地质勘查及其它基础性、公益性、战略性地质勘查任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实省委十一届三次、四次全会和省委经济工作会议决策部署,加强党对经济工作的领导,始终保持专注发展、转型发展战略定力,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“五大发展理念”,坚持风险防控、安全发展的指导思想,按照高质量发展要求,全力强化军工核设施安全监管,不断提高经济效益。这一年,我局军工核安全监督和核应急工作有效开展;放射性环境治理任务全面完成;地质矿产及延伸产业、工程建设产业、特色产业平稳持续发展;创新驱动发展取得新成效;全面深化改革纵深推进;“质量管理年”工作扎实开展;安全环保形势持续稳定;党的建设全面加强。

二、机构设置

省核工业地质局下属二级单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,中职学校1个。

纳入省核工业地质局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.澳门威利斯人网址机关

2.四川省核工业地质调查院

3.澳门威利斯人网址二八一大队

4.澳门威利斯人网址二八二大队

5.澳门威利斯人网址二八三大队

6.四川省泰华现代中药研究所

7.四川省核工业辐射测试防护院

8.四川省放射性地质档案资料馆

9.澳门威利斯人网址机关后勤服务中心

10.核工业成都机电学校

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计42000.38万元。与2017年相比,收、支总计各减少1440.14万元,下降3.32%。主要变动原因是经营收入减少及部分财政专项资金结转至2019年使用。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计42000.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15414.15万元,占36.70%;事业收入927.90万元,占2.21%;经营收入24162.35万元,占57.53%;其他收入1495.70万元,占3.56%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计41557.27万元,其中:基本支出13508.35万元,占32.51%;项目支出4329.68万元,占10.42%;经营支出23719.24万元,占57.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计15414.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1738.79万元,下降10.14%。主要变动原因是部分财政专项资金结转至2019年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15414.15万元,占本年支出合计的37.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1738.79万元,下降10.14%。主要变动原因是部分财政专项资金结转至2019年使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15414.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7万元,占0.05%;教育支出2830.15万元,占18.36%;科学技术支出165万元,占1.07%;社会保障和就业支出1984.67万元,占12.88%;医疗卫生与计划生育支出476.17万元,占3.09%;资源勘探信息等支出8486.44万元,占55.05%;住房保障支出1464.72万元,占9.50%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15414.15万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为7万元,完成预算100%

2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为2182.81万元,完成预算100%

3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 支出决算为599.80万元,完成预算100%

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为47.54万元,完成预算100%

5.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为165万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为217.73万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为265万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1046.05万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为392.96万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤: 支出决算为60.51万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.42万元,完成预算100%

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为83.40万元,完成预算100%

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为362.78万元,完成预算100%

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为29.99万元,完成预算100%

15.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项): 支出决算为8486.44万元,完成预算100%

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为684.05万元,完成预算100%

17.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为780.67万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出12148.02万元,其中:

人员经费11038.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1109.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为111.99万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算103.64万元,占92.54%;公务接待费支出决算8.35万元,占7.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出103.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.41万元,增长7.70%。主要原因是年中机关事务管理局追加汽车大修专项资金7万元,且我局在批复的部门预算控制数内合理合规开支公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车41辆,其中:轿车17辆、越野车12辆、载客汽车7辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出103.64万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校自行公务活动,开展基层工作调研,铀矿资源矿产管理,核安全和核环境治理监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.35万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元,增长1.21%。主要原因是我局严格按照公务接待管理办法,控制公务接待批次和标准,在批复的部门预算控制数内,合理合规开支公务接待费。其中:

国内公务接待支出8.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次,768人次(不包括陪同人员),共计支出8.35万元,具体内容包括:相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习和指导检查的接待支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对所有纳入部门预算管理的项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对25个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年部门整体支出,有效地保障了全局工作的正常开展,各项工作取得成效,圆满完成绩效目标任务,协作部门、管理对象、社会公众满意度较高,自评得分93.84分。

本部门还自行组织了8个项目绩效评价,从评价情况来看,各相关单位均按照要求编制了项目绩效目标,预算执行过程中,积极开展了项目绩效跟踪,将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,不断调整完善绩效目标,较好地完成了目标任务。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“办公信息化系统建设”、“设备购置经费”、“高放废物容器研究”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.办公信息化系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为0万元,完成预算的0%。该项目是通过购建IPS入侵防御系统、网络行为管理系统以及安全访问内部网络VPN网关系统,建立局机关及下属单位安全可控的信息化管理系统。由于第一次招投标评标过程中满足招标文件的投标人不足3家而废标,该项目在年底前第二次进入政府采购程序,但无法实现资金支付,经财政厅批准后,预算资金结转至2019年使用。发现的主要问题:机关新办公楼网络系统建设延迟完工,导致信息化系统建设进度缓慢,政府采购程序启动滞后,无法按期完成任务目标。下一步改进措施:进一步加强项目管理工作,及早做好政府采购时间计划,加强项目执行力度,切实提高项目实施效率。

2.设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.37万元,执行数为136.37万元,完成预算的100%。该项目是2017年政府采购流程未完成而结转至2018年执行的专项。通过购置一批空调、床、办公家具等,为学校教育教学提供配套保障,营造了良好的学习和生活环境,项目实施效果显著。

3.高放废物容器研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。通过项目实施,已完成了对相关模具成型效果、焊接效果的实验,并做了专业的检测,达到了加工工艺需求,同时完成了对机电等专业学生的实习操作培训,达到课程培养目的。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《澳门威利斯人网址2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,省核工业地质局机关运行经费支出276.32万元,比2017年增加16.68万元,增长6.42%。主要原因是局机关人员变动,日常公用经费对应有所增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,省核工业地质局政府采购支出总额354.32万元,其中:政府采购货物支出205.94万元、政府采购工程支出66.72万元、政府采购服务支出81.66万元。主要用于购买车辆维修加油、信息网络软件、日常办公设备等。授予中小企业合同金额233.44万元,占政府采购支出总额的65.88%,其中:授予小微企业合同金额233.44万元,占政府采购支出总额的65.88%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,省核工业地质局共有车辆41辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车26辆,其他用车主要是用于一般公务活动;单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学校学费、住宿费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如公益二类事业单位经营活动收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省内外地勘基金项目收入、学生补助资金、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省直机关汽车大修专项资金支出。

8.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。

9.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指中职学校助学金和免学费补助支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

11.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指大专类学生教育管理费用支出。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指自然资源和环境治理方面的科学研究支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属一次性抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定发放退休人员生活补助、困难补助等其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指集中安排的公务员医疗补助经费。

22.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、交通费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

澳门威利斯人网址

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

澳门威利斯人网址为省政府直属事业单位,局属二级预算单位10个,分别为:澳门威利斯人网址机关(参公管理的事业单位)、四川省核工业地质调查院、澳门威利斯人网址二八一大队、澳门威利斯人网址二八二大队、澳门威利斯人网址二八三大队、四川省核工业辐射测试防护院、四川省放射性地质档案资料馆、核工业成都机电学校、四川省泰华现代中药研究所、澳门威利斯人网址机关后勤服务中心。

(二)机构职能。

受生态环境部和国家国防科技工业局委托,经省政府批准,我局主要承担西南地区军工核安全日常监督、放射性矿产资源管理、军工放射性退役治理监管和生态修复3项行政职能。

(三)人员概况。

我局共有事业编制人数1420人,其中:财政拨款事业编制人数1228人(含参公管理人员68人),自收自支事业编制人数192人。2018年年末实有人数1074人,其中:在职职工1072人(财政拨款人员1012人、自收自支人员60人),离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,我局部门预算安排总收入34163.88万元,部门决算总收入42000.38万元,决算收入较预算收入增加了7836.50万元,主要是因为年中财政拨款追加、经营项目增加以及省内外地勘基金项目和地质调查项目增加所致。

2018年部门预算财政拨款总收入13209.53万元(当年财政拨款收入12960.83万元、上年结转收入248.70万元),年中追加财政拨款收入5585.32万元,结转下年项目资金3310.80万元,年末财政收回预算资金结余69.92万元,部门决算财政拨款总收入15414.15万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,我局部门预算安排总支出34163.88万元,部门决算总支出42000.38万元,其中:基本支出13508.35万元、项目支出4329.68万元、经营支出23719.24万元、经营结余443.11万元。

2018年财政拨款支出15414.15万元,其中:基本支出12148.02万元、项目支出3266.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。

1)目标制定。

2018年,我局按照相关要求编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标,从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目和部门整体预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。

2)目标完成。

2018年,我局纳入绩效目标管理的部门预算项目共计16个,其中:财政拨款项目5个、经营项目11个。上述预算项目均编制了项目绩效目标,详细反映了项目工作任务、经费测算过程、达成效果等方面的内容,绩效目标管理覆盖率达100%。预算执行过程中,我局积极跟踪监控项目绩效目标完成情况,绩效指标正常合理,项目实际完成情况与预期绩效目标契合度达93.75%

3)编制准确。

2018年,我局严格按照人员支出和公用支出标准测算编制基本支出预算, 同时根据国家政策法规和省委省政府重点工作安排,结合我局职能职责和年度发展目标,细化编制项目支出预算,预算编制科学准确,预算执行合理可行。

2.预算执行情况。

1)支出控制。

2018年,我局认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和局厉行节约、反对浪费的有关规定,严格控制一般性支出总量,公用经费及非定额公用支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数491.73万元与决算数500.82万元偏差程度为1.85%

2)动态调整。

2018年,我局开展了预算项目资金支出绩效运行监控管理工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行了动态跟踪监控,及时纠偏处理,改进完善,将绩效监控结果有效应用于预算调整事宜中。

3)执行进度。

2018年,我局严格按照工作进度申报使用财政资金,6月、9月、11月预算执行进度分别为50%72%82%,预算执行目标完成良好。

3.完成结果。

1)预算完成。

2018年,我局财政拨款预算18794.85万元,结转下年项目资金3310.80万元,年末财政收回预算资金结余69.92万元,决算支出15414.15万元,全年预算执行进度82.01%。预算执行进度偏低,主要是因为年底财政追加的预算项目均需要实施政府采购,按照政府采购程序和时间要求,无法在当年完成资金支付,只能结转至下年使用,故对预算执行进度影响较大。

2)违规记录。

根据审计监督、财政检查结果,我局2018年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二)绩效结果应用。

1.自评质量。

我局根据整体支出绩效评价指标体系,结合单位实际,一一对照检查自评,评价成果真实有效。

2.信息公开。

根据预算绩效管理要求,我局及时在门户网站上公开了部门绩效目标及整体绩效自评报告,依法接受社会监督。

3.整改反馈。

2018年,通过开展预算执行动态监控、预算绩效监控以及预算中期评估等一系列工作,我局对预算资金运转状况和项目绩效目标预期实现程度进行了跟踪分析,不断调整完善,及时向财政厅反馈绩效管理结果应用情况,切实提高财政资金使用绩效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局客观公正地对部门整体支出绩效进行了评价,2018年部门预算支出,有效地保障了全局工作的正常开展,各项工作取得成效,圆满完成绩效目标任务,协作部门、管理对象、社会公众满意度较高,自评得分93.84分。

(二)存在问题。

我局部门预算编制水平有待提高,预算绩效目标有待精细化,预算执行不均衡有待改善,预算绩效管理工作有待加强。

(三)改进建议。

我局将进一步加强对部门预算管理的学习,改进工作方法,提高预算编制质量,强化预算支出绩效目标管理,完善绩效目标管理体系,细化绩效目标编制,确保预算编制准确、科学、合理,认真执行财政批复的部门预算,建立绩效监控机制,及时对预算执行情况进行考核调整,确保部门预算执行符合财政相关政策规定,做好部门财政支出绩效自评工作,确保评价结果得到有效运用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表